| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0464/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a. s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | spotreba el. energie - vyúčtovanie oprava základu dane - Ocú, VO, KD, DS (01.07. - 31.07.2023) - preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -451,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2023 |
| Súbor: | FD_0464_023 |
| Zverejnené: | 12.09.2023 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 23:38.
